路演回放 | 美能能源：打造城镇清洁能源综合利用解决方案提供商（美能源公司）

10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演在中国证券报·中证网成功举行。

美能能源董事长晏立群，公司党支部书记、董事、总经理杨立峰，公司董事、副总经理、财务总监李麟，公司董事、副总经理、董事会秘书罗冠东，西部证券投资银行华南总部执行董事、保荐代表人何勇，西部证券投资银行华南总部执行董事、保荐代表人苏华峰参与本次路演活动，与投资者展开交流。

路演嘉宾合影

美能能源成立于2008年9月，企业总部位于西安市高新区，是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务等。公司的经营区域目前主要集中在陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力强劲的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区等区域。截至2021年12月31日，公司已建成天然气城市门站8座，运营的高中压天然气管道长度1200余公里，投入运营的CNG母站1座及CNG加气站4座，经营、管理及服务居民用户31万余户、各类工商业客户4300余户。年度销气量2亿多立方米，气化人口超过百万人。

发行公告显示，美能能源此次拟公开发行股票不超过4690万股，占发行后总股本的比例不低于25%。每股发行价为10.69元，以此预计发行人募集资金总额为5.01亿元，扣除发行后预计募集资金净额为4.59亿元，将于10月18日进行网上网下申购。股票代码：001299，股票简称：美能能源。

核心竞争力显著

问：请介绍一下公司在行业中所处的市场地位，公司的核心竞争力主要体现在哪些方面？

答：公司二十年来专注于燃气行业，深耕陕西燃气市场，坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路，已经发展成为陕西领先的燃气企业。

公司的核心竞争力体现在以下几个方面：

（1）公司从事行业正处于国家战略发展机遇期

天然气作为当前最现实、最可靠、最清洁的绿色低碳能源，对助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略的意义和作用十分重要，具有重大的中长期发展机遇。

（2）地域资源丰富，公司气源可靠保障性强

陕西省作为全国天然气产量第一大省，天然气资源较为丰富，同时公司具有多点、多渠道、多元化的可靠气源优势，且与上游合资成立了中石油渭南管输公司，已进军天然气中游产业链。

（3）公司经营区域优势明显，未来市场潜力巨大

公司经营区域均位于西部大开发的桥头堡以及“关天经济区”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等区域的重要产业节点城市，经营区域优势十分明显，未来市场增长潜力空间巨大。

（4）“精专强新”的高质量发展模式突出

公司多年来专注于清洁能源行业经营，坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路，具有较高的精细化管理水平，积累了丰富的行业运营及管理经验，是陕西领先的城市燃气企业。

（5）核心团队及专业人才队伍成熟稳定

公司注重以人为本的发展理念，制定了长期、共赢的人才发展战略，核心团队及专业人才队伍成熟、稳定，为公司提供了强有力的运营发展保障。

（6）产融结合，实现向清洁能源综合运营与服务升级转型

公司将借助资本市场，除持续深耕城燃行业，同时将把握国家“双碳”目标战略机遇，投资布局清洁能源相关领域，不断推动产业升级转型，致力成为具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。

问：公司近三年天然气销量如何？

答：2019-2021年，公司天然气销售量分别为18204.30万立方米、18924.85万立方米和19275.53万立方米，保持持续快速增长。

市场地位领先

问：公司城市管道燃气方面的市场竞争情况如何？

答：城市管道燃气业务因其特点，在特许经营范围内通常只由一家企业进行独家特许经营。报告期内，公司特许经营范围包括韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，公司均与当地政府以签订协议或获取政府文件的形式，明确了公司在当地拥有城市燃气业务的独家经营权。因此，公司的城市管道燃气业务在其拥有特许经营权的特定区域内处于一定程度上的独占地位。

问：公司具体业务目标是什么？

答：按照公司的总体发展战略和主要经营策略，公司将求真务实、多措并举，加强团队建设，完善激励机制，积极开拓市场，预计到2025年底实现管理服务居民用户数达50万户、工商业用户数达6000户，新建CNG（LNG）加气站5座，新（扩）建LNG应急调峰站3座，并购重组天然气项目3-5个，发展清洁能源综合利用项目5-10个，年天然气销售量达4亿-5亿立方米，并成长为一家业务布局合理、治理结构完善、管理规范高效、服务水平一流的清洁能源运营服务企业，回报社会与广大投资者。

募集资金助力主业提升

问：公司新能源业务发展计划是什么？

答：根据企业发展战略，公司已经注册成立了全资子公司陕西美能新能源有限公司，将谋求在地热能利用、充电站、加氢站、分布式能源、分布式供热供冷、供电站、天然气发电、地热发电、余热发电、新能源利用等清洁能源领域进行产业布局，逐步探索新的商机，通过拓展市场、深化经营、创新业务的方式，进一步延伸清洁能源产业链，扩大公司经营范围和规模，提升公司经营能力，助力公司由单一的燃气供应和运营向清洁能源的综合利用和服务转型，为公司成为城镇清洁能源综合利用解决方案的提供商奠定良好的基础。

问：募投项目对公司经营会产生哪些影响？

答：募投项目中的工程项目投产后，初期预计可每年新增用气规模约12000万立方米，每年新增营业收入约30000万元；随着城镇化进程的不断实施以及政府大力扶持的新区、新城、高新开发区、工业园区等的进一步发展建设，未来用气量还将会保持稳定增长。“智慧燃气”信息化项目是公司信息化综合管理平台的基础部分，是支撑公司未来在三个经营区域推进天然气计量监测、调度运行和管理智能化体系的基础设施，也为公司下一步发展与扩张新的经营区域打下坚实基础。公司通过“智慧燃气”项目的实施，可以有效降低运营成本，大幅提高管理效率，进一步提升公司的市场竞争力。

美能能源董事长晏立群表示，本次发行上市，是美能能源发展史上的一次重要跨越。公司将以此为契机，充分利用陕西省丰富的天然气资源，积极向清洁能源综合应用领域不断拓展，“立足陕西，面向全国”，借助资本市场平台，推动公司业务区域不断扩大，致力成为国内管理服务一流、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。

编辑：于红波